Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017234 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017249 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 102,47 € | 06.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017240 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017251 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017252 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017241 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017237 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 99,60 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017239 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 125,46 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017238 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 131,76 € | 29.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017233 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017226 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 184,54 € | 22.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017227 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 125,03 € | 22.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017225 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 106,52 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017229 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 75,46 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017230 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 174,64 € | 21.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017232 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 603,00 € | 21.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017231 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 065,70 € | 21.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017228 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | digitalvisions | 3134180 | 26,00 € | 21.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017215 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 223,08 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017216 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 230,86 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017214 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 20.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017235 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,22 € | 19.06.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017209 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 160,19 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017213 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 215,04 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017208 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 510,84 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017210 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 382,73 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017211 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 149,40 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017212 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017224 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 355,20 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 56,52 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |