Faktúry
Počet záznamov: 4403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018328 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018327 | strané lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 998,00 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018325 | energia 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 523,42 € | 09.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018330 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,01 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018329 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 370,58 € | 08.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018341 | sklenárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPILA | 17385971 | 128,00 € | 08.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018323 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 103,91 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018324 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 171,85 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018317 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018316 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 145,92 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 54,54 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018362 | stavovanie rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 69,12 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018363 | refun. na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 18,24 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018322 | projekt. dokumentácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická inšpekcia | 31744567 | 96,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018320 | pera | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 72,36 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018342 | plyn 11/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 70,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018310 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 14,06 € | 24.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,44 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018318 | pilčícke práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | EMGE Slovakia, s.r.o. | 47625171 | 3 456,00 € | 24.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018321 | projekt.dokumentacia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická inšpekcia | 31744567 | 48,00 € | 24.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018301 | mesačný paušál za 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 133,32 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018307 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 195,00 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018302 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018299 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 346,79 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018294 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 193,99 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018292 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 76,39 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018293 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 69,00 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018295 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 386,00 € | 16.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018300 | poradca 2019 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 16.10.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018297 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 2 033,77 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |