Faktúry
Počet záznamov: 4403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018175 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,58 € | 07.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018176 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018177 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 64,26 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018178 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018171 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 151,38 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018172 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 37,22 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018170 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018185 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018169 | cestovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 90,93 € | 30.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018167 | montáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 109,20 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018165 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pavel Matlák | 43785387 | 983,50 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018166 | materiál a servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pavel Matlák | 43785387 | 998,00 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018163 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 229,00 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018162 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 204,33 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018164 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 158,08 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018161 | služby poč.siete SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018160 | drogéria tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 406,70 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 105,18 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018154 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 297,74 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 335,90 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 74,16 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018158 | pravidlená trojmesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018155 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 53,55 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018156 | POISTENIE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,12 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018159 | plyn preddavok 05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018151 | plyn 04/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 441,55 € | 14.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018149 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,00 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 129,81 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018148 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,54 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018140 | domena | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |