Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019090 | Pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 88,12 € | 28.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019086 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 266,23 € | 27.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019087 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majster Papier | 368897 | 477,98 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019088 | drogéria tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majster Papier | 368897 | 174,96 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019076 | murovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 733,88 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019085 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 128,50 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 396,71 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019084 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 114,62 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019075 | montáž pultu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 979,45 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019080 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019077 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 310,44 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019078 | údržba v areáli školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 2 036,40 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019082 | dresy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Topforsport s.r.o. | 51250489 | 489,80 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019079 | údržba a areál školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 989,50 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019074 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 195,56 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019073 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,90 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019059 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,14 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019081 | preddavok 03/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019070 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 868,40 € | 13.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019065 | strava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 79,20 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019066 | ref.nákladov na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 20,90 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019072 | plyn 02/19 vyuč. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 101,93 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019069 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 81,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019064 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 964,85 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019067 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský elektrotechnický zväz | 30778603 | 40,00 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 36,07 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019060 | seervis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019063 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,55 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019062 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 523,57 € | 11.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019071 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 338,40 € | 10.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra |