Faktúry
Počet záznamov: 4403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018127 | preddavok 04/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 969,00 € | 13.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018116 | oprava rozvodov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 287,50 € | 12.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018112 | plyn vyuč. 03/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 702,52 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018111 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018113 | energia za 03/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 955,66 € | 11.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018114 | stavné l poukazy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 131,82 € | 11.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018110 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 269,24 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 193,28 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018106 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 349,91 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 230,93 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018109 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,14 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018104 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018101 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 340,48 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018100 | Isic karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018105 | plyn 04/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 44,00 € | 03.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018103 | činnosť osoby priochrane osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018099 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 91,96 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018096 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIA-R- s.r.o. | 46865250 | 45,00 € | 27.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018095 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 79,70 € | 27.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018093 | kotrola pož.signalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018094 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 178,55 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018097 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | V.K.K. Stav s.r.o. | 47915994 | 329,82 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 221,20 € | 22.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018092 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Inštitút celoživotného vzdelávania | 51424266 | 25,00 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018086 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 78,22 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018088 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 079,64 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018089 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,22 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018091 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 253,60 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018087 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | J and B Unique s.r.o. | 35928182 | 82,80 € | 21.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018085 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 306,42 € | 19.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra |