Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019410 | plyn 10/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 412,90 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019409 | diáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 57,54 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019411 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019441 | čipový systém | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 3 348,00 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019463 | materiály | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Distrelec Gesellschaft m.b.H. | 1000002615 | 391,37 € | 15.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2019402 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 144,80 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019403 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 219,32 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019421 | plyn 11/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019401 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 55,66 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019404 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019407 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 80,00 € | 12.11.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019406 | havária | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 7 392,84 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019405 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 150,14 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019400 | ENEERGIA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 064,12 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019395 | tlačiareň | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | is creative s.r.o. | 47793571 | 739,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019399 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019392 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,56 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 530,10 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019408 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 72,47 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 188,80 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019389 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 117,60 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019393 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 176,81 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019396 | PLYN 11/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 49,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019390 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019397 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 861,44 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019387 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019394 | ochrana osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019422 | dvere | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Marián Ondrejkovič M.O.interiér | 40048659 | 2 242,80 € | 01.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019382 | výmena umývadiel | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 684,00 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |