Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016472 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016491 | eneergie, eneergie, eneergie, eneergie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 107,37 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016485 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 304,93 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016486 | trojmesačná kntrola, trojmesačná kntrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016487 | pravidelná ročná prehliadka, pravidelná ročná prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 490,12 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016488 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 105,78 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016483 | časopisy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 79,80 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016484 | nastavenie kotolne, nastavenie kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 119,59 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016482 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016480 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 53,69 € | 22.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016478 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 141,45 € | 22.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016479 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 119,75 € | 22.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016475 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 21.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016476 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 380,94 € | 21.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016477 | potraviny, potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 183,74 € | 21.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016481 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 180,54 € | 21.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016474 | dobropis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 31396674 | -6,40 € | 16.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016469 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 16.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016470 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 180,00 € | 15.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016471 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 192,65 € | 15.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016462 | omeškanie, energia, energia, energia, energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 142,94 € | 14.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016456 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 154,24 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016457 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 509,85 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016458 | vyučt.faktúra, vyučt.faktúra, vyučt.faktúra, vyučt.faktúra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 563,50 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016459 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 198,15 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016465 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 192,78 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016473 | služby BOZP, služby BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016454 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,13 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016455 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 491,89 € | 13.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016467 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 5,65 € | 09.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |