Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016396 | predplatné 2017 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 22.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016392 | psychologické poradenstvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JANIG | 31246061 | 84,00 € | 21.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016394 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 411,60 € | 21.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016378 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 314,17 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016382 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 146,30 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016386 | pravid.mesačná kontrola, pravid.mesačná kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016387 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 308,80 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016390 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,38 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016391 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 237,13 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016393 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského | 36333166 | 48,00 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016388 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 99,49 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016389 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 184,99 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016385 | normy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IRIS | 35926376 | 36,90 € | 19.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016379 | prehliadka varných zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 44,40 € | 18.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016380 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 513,00 € | 18.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016383 | potraviny, poraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,53 € | 13.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016381 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 198,84 € | 12.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016384 | návleky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCAN quilt | 36386448 | 3 798,00 € | 12.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016377 | plyn 09/16, plyn 09/16, plyn 09/16, plyn 09/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 341,14 € | 11.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016367 | telefón, telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,26 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016368 | odvoz odpadu, odvoz odpadu, odvoz odpadu, odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016375 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 197,55 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016376 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 179,63 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016365 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 07.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016366 | nedoplatok , nedoplatok , nedoplatok , nedoplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 618,09 € | 07.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016364 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 405,00 € | 07.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016371 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 161,47 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016372 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 185,92 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016373 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 62,75 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016374 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 77,69 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |