Faktúry
Počet záznamov: 4992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018373 | plyn 11/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 540,41 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018374 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PLUSIM spol.s.r.o. | 35818565 | 675,12 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018404 | vyúčt.preddavku 12/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018370 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018399 | 1000 riešení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 35,80 € | 12.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018401 | športové potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 2 093,20 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018377 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 320,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018371 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018359 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018360 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,48 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018361 | enenrgia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 714,57 € | 10.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018372 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 370,80 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018378 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 82,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018380 | podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Michal Rajnoha | 50410482 | 997,95 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018351 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 136,97 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 220,44 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018353 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 68,22 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018354 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 94,93 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018355 | kontrola has.pristrojov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 410,10 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018350 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018382 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 284,49 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018349 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018390 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 135,36 € | 05.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018381 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 084,40 € | 05.12.2018 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018383 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 21,28 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018384 | rež.náklady strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 80,64 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018385 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018364 | sefvis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018357 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ateliér DRS, s.r.o. | 44551410 | 3 500,00 € | 30.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018356 | údržba a opravy školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 310,44 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |