Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017017 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 218,74 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017035 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 205,32 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017042 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017014 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 122,62 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017015 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,07 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017018 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,57 € | 26.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 17,41 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Arthur Gilbort, s.r.o. | 45706034 | 203,94 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017021 | poptraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 222,80 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017022 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 179,06 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017023 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 203,87 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017025 | revízia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 315,80 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017007 | mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017009 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,91 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017010 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 273,02 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017011 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 88,33 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017008 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 121,00 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017006 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017002 | portaviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 210,78 € | 13.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017004 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 332,47 € | 13.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017012 | plyn 01/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 782,00 € | 13.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016494 | plyn 12/16, plyn 12/16, plyn 12/16, plyn 12/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 347,08 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017001 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 30,06 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017003 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,22 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016493 | telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,53 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016489 | telefón 2016/12, telefón 2016/12 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,98 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016490 | olo, olo, olo, olo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016492 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 318,88 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017005 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 202,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017024 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 01.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |