Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017182 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 293,76 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017183 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 223,65 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017186 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,30 € | 17.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017166 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 16.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017167 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 16.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017162 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 664,72 € | 16.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017177 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 31396674 | 1 037,12 € | 16.05.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017172 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 214,52 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017174 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 248,92 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017175 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 105,71 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017176 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 740,31 € | 15.05.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017173 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 367,60 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017164 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 929,58 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017161 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 97,33 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017168 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 190,91 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017169 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 15,47 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017163 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017170 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017165 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,08 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017159 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 345,85 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017154 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017160 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 23,00 € | 05.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017155 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 40,31 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017156 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 144,27 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017157 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 143,88 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017158 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 363,71 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017148 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 218,39 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017153 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 357,50 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017145 | pravid. mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 2017147 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 58,06 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |