Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017298 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 301,35 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017299 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 454,08 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017300 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 120,60 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017295 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 418,56 € | 14.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017314 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 367,00 € | 14.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017304 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 123,68 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017291 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017294 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 99,00 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017306 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 342,41 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017293 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 182,19 € | 11.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017292 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 184,28 € | 11.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017288 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 08.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017287 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,33 € | 08.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017290 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 40,00 € | 07.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017289 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,08 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017285 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 289,39 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017286 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,11 € | 07.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017282 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017279 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 330,00 € | 06.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017280 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017281 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 492,22 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017272 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 565,78 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017273 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 538,35 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017274 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 133,48 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017275 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 214,12 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017276 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 1 002,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017283 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017278 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017277 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 300,00 € | 31.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017269 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra |