Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017131 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 668,20 € | 05.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017114 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 319,83 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017115 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 76,35 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017116 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 328,83 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017117 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,52 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017118 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 58,06 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017119 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 207,35 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 363,75 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017120 | odborná prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 123,72 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017121 | služby BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017112 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 56,49 € | 31.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017111 | servis BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 2017103 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 196,19 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017102 | smeernice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 11,40 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017109 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 84,00 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017100 | servítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HygoLand | 34102787 | 85,08 € | 24.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017099 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 280,07 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017097 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 88,77 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017098 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 32,71 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017101 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 357,60 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017106 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,90 € | 21.03.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2017105 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 273,90 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017110 | trojmesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017104 | plyn preddavok 03/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 749,00 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017094 | odborná spôsobilosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická inšpekcia,a.s. | 36653004 | 54,00 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017093 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 197,07 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017091 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,55 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017092 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 174,91 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017090 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017095 | plátno | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Rempo, s. r. o | 35819081 | 221,89 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |