Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017206 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017217 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 173,41 € | 08.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017205 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,08 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017207 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 509,95 € | 08.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017194 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pavel Matlák | 43785387 | 1 998,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017197 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 4 740,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017223 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 116,62 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017222 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017203 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 580,94 € | 07.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017204 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,15 € | 07.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017193 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 179,17 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017198 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 160,12 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017199 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017200 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 363,58 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017196 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 25,00 € | 05.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017195 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.06.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017192 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P and J Center, s.r.o. | 36656356 | 30,00 € | 01.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017190 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017201 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 67,83 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017202 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017191 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017189 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 141,12 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017188 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 4,93 € | 30.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017187 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský výbor Svetovej energetickej rady | 30805244 | 135,00 € | 30.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017184 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 251,44 € | 26.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017185 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 185,83 € | 26.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017178 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017179 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 138,59 € | 23.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017181 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017180 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 603,00 € | 22.05.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |