Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017349 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017345 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železnice Slovoenskej republiky | 31364501 | 22,08 € | 17.10.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017341 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 401,85 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017348 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 367,00 € | 13.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017340 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,44 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017342 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 170,29 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017330 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 793,80 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017336 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 428,28 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017339 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017332 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017331 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 529,95 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017333 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 254,42 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017338 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 2 156,47 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017329 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,40 € | 09.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017328 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 80,00 € | 09.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017327 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,33 € | 09.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017335 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 445,72 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017337 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 281,69 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017325 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AD REM | 11782889 | 1 986,58 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017334 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017324 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 03.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017322 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 155,41 € | 03.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017323 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 315,81 € | 03.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017319 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,94 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017320 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | INTERCIBUS s.r.o. | 46850376 | 61,24 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017321 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Proeko Brixova | 40654869 | 70,00 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017326 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 105,00 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017315 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 507,24 € | 27.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017316 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 3,11 € | 27.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017317 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 73,72 € | 27.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra |