Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016183 | doména ročný príspevok, doména ročný príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016188 | roll-up, roll-up | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 129,98 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016173 | potreviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 215,52 € | 05.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016174 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 197,91 € | 05.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016176 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 216,34 € | 05.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016177 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 46,13 € | 05.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016178 | saponát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 146,40 € | 04.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016179 | servis el.sporáku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 203,04 € | 04.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016170 | servis BOZP, servis BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016189 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016190 | plyn 05/16, plyn 05/16, plyn 05/16, plyn 05/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 21,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016169 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 197,78 € | 02.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016165 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 222,58 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 255,95 € | 26.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016155 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,39 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016161 | pravidel. kontrola signaliz., pravidel. kontrola signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016164 | kuchynsky robot | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 726,00 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016163 | kuchynské prístroje | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 140,56 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016167 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 193,19 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016168 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 153,03 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016162 | servis gastro | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 35,50 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016160 | vysielač na bránu, vysielač na bránu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Axial | 34103341 | 106,13 € | 21.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016171 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 180,99 € | 21.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016158 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 215,07 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016159 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 239,60 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016166 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 248,35 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016172 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANTORKA,n.o | 45740313 | 20,00 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016156 | plnenie zmluvy, plnenie zmluvy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 294,00 € | 19.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016153 | vodné, vodné, vodné, vodné, stočné, stočné, stočné, stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 474,28 € | 18.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016149 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 167,29 € | 14.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |