Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017375 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 129,06 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017372 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 853,54 € | 14.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017373 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zeustravel s.r.o. | 45586063 | 1 350,00 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017374 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Štefan Koller | 35166959 | 87,00 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017371 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 307,18 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017370 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 896,01 € | 10.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017384 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 372,60 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017385 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017386 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,89 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017383 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 128,49 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017381 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 547,58 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017382 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 486,05 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017362 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 639,66 € | 07.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017363 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017368 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,33 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017367 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 324,60 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017369 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 91,61 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017353 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 55,20 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017354 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 255,98 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017355 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,23 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017356 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Arthur Gilbort, s.r.o. | 45706034 | 173,64 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017357 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 83,08 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017358 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 201,76 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017359 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 531,57 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017361 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 370,66 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017360 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P and J Center, s.r.o. | 36656356 | 30,00 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017352 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 80,00 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017366 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017364 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 96,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017365 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |