Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017071 | mesač.paušál BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017065 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 233,58 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017068 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 37,27 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017084 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 196,73 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017085 | plyn za 02/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 110,00 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017059 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 82,38 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017064 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 4 793,70 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017060 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 84,08 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017061 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017062 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017052 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017055 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 216,22 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017056 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 123,12 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017057 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 133,09 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017058 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 123,27 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017054 | školenie kuričov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Pavol Belica - P JUMT | 32188854 | 132,00 € | 16.02.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2017039 | plyn 02/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 117,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017053 | desinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 168,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017049 | poplatok za súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 144,00 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017046 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 188,79 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017047 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 367,51 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017048 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 225,03 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017063 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 382,00 € | 13.02.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2017051 | lyžiarsky zájazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 3 550,00 € | 11.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017050 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,40 € | 11.02.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 2017043 | plyn 01/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 058,97 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017044 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,52 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017045 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 78,04 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017036 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 052,65 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017026 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |