Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017230 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 174,64 € | 21.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017232 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 603,00 € | 21.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017231 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 065,70 € | 21.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017228 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | digitalvisions | 3134180 | 26,00 € | 21.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017215 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 223,08 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017216 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 230,86 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017214 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 20.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017235 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,22 € | 19.06.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017209 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 160,19 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017213 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 215,04 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017208 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 510,84 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017210 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 382,73 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017211 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 149,40 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017212 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017224 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 355,20 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 56,52 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017220 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017221 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 45,60 € | 12.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017218 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 128,92 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017206 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017217 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 173,41 € | 08.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017205 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,08 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017207 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 509,95 € | 08.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017194 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pavel Matlák | 43785387 | 1 998,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017197 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 4 740,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017223 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 116,62 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017222 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017203 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 580,94 € | 07.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017204 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,15 € | 07.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017193 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 179,17 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra |