Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018221 | plyn 06/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 232,89 € | 12.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018223 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 143,83 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018220 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,33 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018219 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 100,80 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018222 | energia 06/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 487,45 € | 11.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018224 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018218 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,50 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018225 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018232 | Upgrd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TheNetw.org. s.r.o. | 03412687 | 860,64 € | 05.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018217 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018216 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018210 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 260,46 € | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 67,02 € | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018227 | plyn 07/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018215 | disk | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 405,68 € | 03.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018213 | measčný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018214 | školská licencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 1 198,80 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018226 | výkon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018208 | elel.zabez. signaliz.EZS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 382,73 € | 27.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018209 | skúška elek. sign. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 510,84 € | 27.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018205 | ktrkovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 210,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 110,32 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018206 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 181,69 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 67,09 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018200 | domna | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 20.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018198 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 449,46 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018199 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 76,96 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018197 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 249,75 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018196 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 15.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra |