Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017123 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 84,19 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017122 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 238,00 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017126 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017124 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 0,11 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017127 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,13 € | 10.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017125 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 991,37 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017129 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 238,93 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017136 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 241,37 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017137 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 104,51 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017138 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,90 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017139 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 236,80 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017140 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017128 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,38 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017132 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017135 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 61,00 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017130 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HDsecurity | 17337569 | 315,36 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017131 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 668,20 € | 05.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017114 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 319,83 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017115 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 76,35 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017116 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 328,83 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017117 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,52 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017118 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 58,06 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017119 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 207,35 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 363,75 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017120 | odborná prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 123,72 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017121 | služby BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017112 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 56,49 € | 31.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017111 | servis BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 2017103 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 196,19 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017102 | smeernice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 11,40 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |