Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016384 | návleky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCAN quilt | 36386448 | 3 798,00 € | 12.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016377 | plyn 09/16, plyn 09/16, plyn 09/16, plyn 09/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 341,14 € | 11.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016367 | telefón, telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,26 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016368 | odvoz odpadu, odvoz odpadu, odvoz odpadu, odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016375 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 197,55 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016376 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 179,63 € | 10.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016365 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 07.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016366 | nedoplatok , nedoplatok , nedoplatok , nedoplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 618,09 € | 07.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016364 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 405,00 € | 07.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016371 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 161,47 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016372 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 185,92 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016373 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 62,75 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016374 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 77,69 € | 06.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016362 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 05.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016363 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016354 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 257,24 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016355 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 196,79 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016356 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 269,35 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016370 | farba do tlačiarne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 49,75 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016357 | popž. signaliz., popž. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016358 | služby BOZP, služby BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016360 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 363,22 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016369 | plyn 10/10, plyn 10/10, plyn 10/10, plyn 10/10 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 53,00 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016359 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 130,58 € | 28.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016353 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,44 € | 27.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016361 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 209,19 € | 27.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016351 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 24.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016350 | oprava kopírky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 72,00 € | 23.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016352 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Digital Visions s.r.o. | 31343180 | 26,00 € | 23.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016344 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 460,08 € | 22.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |