Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016282 | pranie prádla, pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 104,46 € | 15.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016283 | vodné stočné, vodné stočné, vodné stočné, vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 655,89 € | 14.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016284 | energia nedoplatok, energia nedoplatok, energia nedoplatok, energia nedoplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 530,54 € | 14.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016281 | plyn 06/16, plyn 06/16, plyn 06/16, plyn 06/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 137,86 € | 13.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016277 | kontrola el.signaliz., kontrola el.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 382,73 € | 12.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016278 | preh.pož.sig., preh.pož.sig. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 510,84 € | 12.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016279 | výkony PCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Securiton Servis, spol. s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 12.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016280 | odvoz odpadu, odvoz odpadu, odvoz odpadu, odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 414,28 € | 12.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016271 | BOZP, BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 08.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016274 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 08.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016275 | olo , olo , olo , olo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 08.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016276 | telefón, telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,25 € | 08.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016269 | licencia kurz AJ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kvant spol.s.r.o. | 31398294 | 1 260,00 € | 07.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016273 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 149,50 € | 07.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016270 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 209,66 € | 06.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016272 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 06.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016267 | ISEC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 06.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016268 | členské jún | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 06.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016265 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 63,90 € | 04.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016266 | plyn 07/16, plyn 07/16, plyn 07/16, plyn 07/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 04.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016285 | monitor. objektu, monitor. objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Securiton Servis, spol. s.r.o. | 35693835 | 260,96 € | 04.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 111,20 € | 01.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016264 | hostingové služby - doména, hostingové služby - doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 01.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016262 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 115,03 € | 30.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016257 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 81,60 € | 29.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016253 | ovládač na bránu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Axial | 34103341 | 71,76 € | 28.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016254 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 117,92 € | 28.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016260 | časopis - Vychovávateľ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 28.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016261 | plnenie zmluvy, plnenie zmluvy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 976,80 € | 28.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016255 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 117,17 € | 24.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |