Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016209 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016210 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 162,39 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016211 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016207 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 92,43 € | 23.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016197 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GREEN BIKE s.r.o. | 36738441 | 699,00 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016205 | kanncelárske | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 596,18 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016206 | gastrolístky, gastroslužby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 31396674 | 654,59 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016198 | laboratórny zdroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOFTWORK, s.r.o. | 44502036 | 393,60 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016199 | laboratórny reg. zdroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOFTWORK, s.r.o. | 44502036 | 259,20 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 224,36 € | 17.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016196 | plagáty, plagáty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 185,98 € | 17.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016201 | potraviny , potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 111,49 € | 16.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 136,84 € | 16.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016232 | dobropis-plagáty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 20,00 € | 13.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016191 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,66 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016192 | plyn 04/16 vyúčtovanie, plyn 04/16 vyúčtovanie, plyn 04/16 vyúčtovanie, plyn 04/16 vyúčtovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 373,56 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016194 | energia - nedoplatok, energia - nedoplatok, energia - nedoplatok, energia - nedoplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 779,78 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016203 | VYKONANIE ODBR. PREHLIADKY PLYNU, VYKONANIE ODBR. PREHLIADKY PLYNU | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 123,72 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016193 | odber kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 10,79 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016186 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 99,73 € | 11.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016185 | výveva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RADESIT, s.r.o. | 36564583 | 179,80 € | 10.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016187 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 127,86 € | 10.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016184 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 571,06 € | 09.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016175 | propagácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 119,38 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016180 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016181 | olo, olo, olo, olo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016182 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016183 | doména ročný príspevok, doména ročný príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016188 | roll-up, roll-up | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 129,98 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016173 | potreviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 215,52 € | 05.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |