Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 201,95 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018030 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 202,64 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018032 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 54,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018026 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 85,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018029 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 120,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 257,58 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018025 | ubytovanie strava - lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 4 875,00 € | 05.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 222,33 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 706,83 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 93,47 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018024 | mesač. kontrola poža.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018017 | členský príspevok 2018 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018020 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 64,20 € | 26.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 153,72 € | 26.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018016 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 26.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018011 | oprava plyn.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 763,20 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018012 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 2 875,00 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 174,34 € | 25.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018010 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 624,45 € | 25.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018005 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 68,93 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 420,63 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 57,22 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018008 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 61,66 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018009 | ubytovanie lyž. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 250,00 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018003 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 87,00 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018015 | vyučt. plyn 2017 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -205,06 € | 17.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018014 | členský príspevok 2018 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 17.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018002 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 238,97 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018001 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 69,96 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |