Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018247 | plyn preddavok 08/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 14.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018241 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 108,91 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018242 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018236 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 522,14 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018237 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 150,70 € | 10.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018234 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,90 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018239 | osobný udaj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018233 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,18 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018243 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 221,70 € | 06.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018238 | energia 07/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 241,50 € | 06.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018235 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018229 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 111,00 € | 24.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018230 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P+K s.r.o. | 35809787 | 312,00 € | 17.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018231 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 240,14 € | 17.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018228 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 13.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018221 | plyn 06/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 232,89 € | 12.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018223 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 143,83 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018220 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,33 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018219 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 100,80 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018222 | energia 06/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 487,45 € | 11.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018224 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018218 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,50 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018225 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018232 | Upgrd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TheNetw.org. s.r.o. | 03412687 | 860,64 € | 05.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018217 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018216 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018210 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 260,46 € | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 67,02 € | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018227 | plyn 07/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018215 | disk | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 405,68 € | 03.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra |