Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018004 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 866,00 € | 12.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2017447 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 49,20 € | 11.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017450 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 857,22 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017448 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017449 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 917,89 € | 11.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017454 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 691,36 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017453 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017452 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,54 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017451 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 04.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017442 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 445,42 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017444 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 230,36 € | 27.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017445 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 490,12 € | 27.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017446 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 27.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017438 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 891,77 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017439 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 153,83 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017440 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017441 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 298,08 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017436 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017443 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 21.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017434 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017435 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,27 € | 20.12.2017 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017432 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Frantisek Roszkos | 30133246 | 249,60 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017455 | stravné lístky-vrátenie 27 ks | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 31396674 | -91,26 € | 19.12.2017 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2017428 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,47 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017431 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 13.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017425 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 207,11 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017427 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 118,30 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017421 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017429 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 320,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017430 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 72,78 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |