Faktúry
Počet záznamov: 5329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021024 | plyn 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 856,25 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021032 | dezihsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021021 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021023 | zaškolenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 54,00 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021020 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 82,34 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021022 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021019 | energia za 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 015,08 € | 05.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021034 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021033 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 149,22 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021018 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 852,06 € | 02.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021017 | mesaač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 189,60 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021035 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021036 | výkon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021016 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 28.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021015 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 33,00 € | 28.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021013 | respirátory | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 67,92 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021012 | dres | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merkury Shop s.r.o. | 51231725 | 21,80 € | 26.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021010 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 94,40 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021008 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 64,48 € | 21.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021011 | mesač.kontrola pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 69,00 € | 20.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021009 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,12 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021006 | plyn 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021007 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -79,34 € | 15.01.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021005 | lístky šatňové | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 16,26 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021004 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IVANEX s.r.o. | 52512037 | 940,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021026 | kuchynská linka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merkury Shop s.r.o. | 51231725 | 188,00 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2020387 | plyn 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 837,58 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2020388 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,64 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021001 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 585,62 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2020389 | energia 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 100,66 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |