Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020163 | plyn 05/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -662,04 € | 10.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020164 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,48 € | 09.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020171 | archív spisov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 255,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020168 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dominik Kovács | 52083683 | 100,00 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020170 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 05.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020162 | enegia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 540,21 € | 05.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020169 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 968,62 € | 05.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020161 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 862,44 € | 04.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020160 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020159 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 410,40 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020154 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 268,26 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020174 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020158 | elek.inštalácia kontorla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 2 790,00 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020157 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020167 | ochrana osob. údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 29.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020156 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 316,08 € | 29.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020150 | plyn 05/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 26.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020155 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 3 933,05 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020153 | dezinf.dávkovač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | L Fabrica | 50595831 | 357,60 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020152 | mesač.kontrola pož.signal. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 42,00 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020151 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020145 | plyn 04/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 106,04 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020149 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020139 | paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020141 | kanc.tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 4 747,68 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020144 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,64 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020142 | pravidlen mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 30,00 € | 11.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020143 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 668,41 € | 11.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020140 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 535,83 € | 11.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020131 | konfigurácia SW | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 280,80 € | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Faktúra |