Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0394/16 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 135,67 € 08.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0416/16 Stolárske práce- výroba a montáž parapetných dosiek a skriniek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Löffler Jozef - STOLÁRSTVO 11790199 1 400,00 € 07.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0393/16 vodné stočné za 8/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 109,22 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0392/16 telefonné poplatky za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 247,08 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0391/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0389/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 201,88 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0388/16 za opakovanú dodávku elektriny za 9/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0390/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 88,20 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0386/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 40,80 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0385/16 telefonické poplatky za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 95,09 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0387/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 142,12 € 06.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0377/16 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 06.09.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0384/16 elektrina za 7/2016 OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 627,47 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DF-42/0375/16 príst.vybavenie pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 1 241,00 € 05.09.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0380/16 nákup pitnej vody za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0379/16 prenájom dávkovača vody za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0383/16 platba za dodávku plynu za obd 9/2016 OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0382/16 platba za dodávku plynu za obd 9/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0381/16 platba za dodávku plynu za obd 9/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0378/16 čistiace a upratovacie práce za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra