Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0249/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 26.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0247/16 služby za poč. siete SANET za 4-6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 24.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0250/16 poistné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 72,58 € 23.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0246/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 364,90 € 23.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0245/16 vodné , stočné za 4/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 425,24 € 23.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0244/16 nákup kancelárskych stolov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 488,00 € 19.05.2016 27.05.2016 Faktúra
DF-42/0243/16 nákup kancelárskeho nábytku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 638,00 € 19.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DF-42/0240/16 servis nástenného kotla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 M.Z. TECHNIK - servis s.r.o. 35710217 420,00 € 18.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0239/16 správa servra 04/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 18.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0237/16 záloha na elektrinu za 5/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 17.05.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0241/16 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 131,69 € 17.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0242/16 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 84,29 € 17.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0235/16 vyhotovenie a spracovanie video záznamu a fotografií z akcie Deň vietnamskej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 13.05.2016 15.06.2016 Faktúra
DF-42/0236/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 113,63 € 13.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0238/16 vodné, stočné za 4/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 160,49 € 13.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0234/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 137,50 € 11.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0233/16 telefonné poplatky Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,02 € 10.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DF-42/0232/16 vodoinštalatérske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 360,00 € 10.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0226/16 Dobropis k FA 34160223 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 -47,00 € 09.05.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0229/16 elektrina za 4/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 713,02 € 09.05.2016 13.06.2016 Faktúra