Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0269/16 | Vodné, stočné za 5/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 151,57 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/16 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 183,92 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0267/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 108,84 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/16 | prenájom dávkovača vody za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/16 | za opakovanú dodávku plynu Rača za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/16 | za opakovanú dodávku plynu Farského za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/16 | upratovačské práce za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/16 | prenájom kopírky a vyúčtovanie vyhotovených kopií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 164,76 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/16 | za služby požiranej ochrany za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/16 | nákup tlakového čistica na OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 804,00 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 02.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/16 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 02.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 402,91 € | 02.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/16 | kanc.stoličky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 194,70 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/16 | odstravované obedy zamestnancov za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 325,95 € | 31.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/16 | práce na zabezp.systéme | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 993,90 € | 30.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 30.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 75,74 € | 30.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,00 € | 26.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |