Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0539/16 | za tlač materiálov -letáky, katalóg, vizitky, skladačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI | 17354013 | 159,30 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/16 | vodné stočné za 10/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 156,04 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/16 | za poskytnuté služby počít.siete SANET za obd 10-12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/16 | úrazové poistenie študentov školy za šk r 2016/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 444,05 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/16 | nákup inventáru do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 597,56 € | 21.11.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/16 | vodné stočné za 10/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 324,92 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 79,80 € | 18.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/16 | Vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcie"Deň Indonézskej kuchyne" konanej dňa 27.10.2016 v budove školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 18.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/16 | nákup bezdotykových dávkovačov do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 136,80 € | 16.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 53,70 € | 16.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/16 | preddavok na elektrinu za 11/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/16 | nákup učebných pomôcok - tablety 3 ks, zákazka cez EKS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 549,94 € | 14.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/16 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 160,61 € | 14.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/16 | propagačný materiál - perá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 223,69 € | 14.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/16 | elektrina za 10/2016 EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 706,73 € | 11.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/16 | elektrina - doplatok- za 10/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,68 € | 11.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/16 | vodné stočné za 10/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 111,46 € | 11.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/16 | za služby v oblasti PO za 10/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 11.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/16 | nákup počítačov- 3 ks, zákazka cez EKS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská technika s.r.o | 47387882 | 964,80 € | 10.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/16 | nákup surovín pre OV C | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,00 € | 10.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |