Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0432/16 za služby v oblasti PO za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0431/16 prenájom dávkovača vody za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0430/16 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0422/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 438,62 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0425/16 dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov - verejné obstarávanie cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Uniatest Trade, s.r.o. 46167145 7 350,00 € 03.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0427/16 čistiace a upratovačské práce za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 03.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0424/16 poplatok za seminár PAM 31.3. dňa 23.9.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 03.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0426/16 obedy zamestnancov za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 282,90 € 30.09.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0418/16 spracovanie rozpočtu a výkaz výmeru na akciu "Cvičná kuchyňa" v objekte SOŠ GaHs Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 250,00 € 30.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0428/16 členský príspevok za r 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0423/16 oprava motorového vozidla Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 232,00 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0417/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 174,24 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0414/16 vodné stočné za 8/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 173,87 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0413/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0412/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0415/16 nákup čistiacich potrieb OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 374,05 € 27.09.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0421/16 nákup vybavenia cvičnej kuchyne - prístroje / zmluva cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 35 000,04 € 27.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0420/16 nákup elektrického kotla /zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 2 335,80 € 27.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0419/16 vybavenie cvičnej kuchyne nábytok /Prieskum trhu ZsNH - nie bežne dostupné tovary na trhu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 11 926,08 € 23.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0411/16 oprava motorového vozidla Škoda Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY 40699731 49,00 € 23.09.2016 05.10.2016 Faktúra