Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0186/16 nákup 5 ks počítačov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 889,10 € 19.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0185/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 185,59 € 19.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0183/16 za deratizáciu a desinfekciu objektov SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 18.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0184/16 Nákup darčekových poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Panta Rhei s.r.o. 31443923 570,00 € 18.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0182/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 157,16 € 14.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0181/16 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 98,40 € 14.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0180/16 za elektrinu 3/2016 EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 12.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0179/16 poplatok za OLO 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 12.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0177/16 vyúčtovanie dodávky elektriny za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 61,66 € 11.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0176/16 oprava robotov KITCHEN AID Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 412,16 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0178/16 nákup stravných lístkov za 3/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0175/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 98,87 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0174/16 nákup surovín pre odb pracoviská Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 127,76 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0170/16 Za vypracovanie dokumentácie - pasportu akcie "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" na základe Zmluvy o dielo č.09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 35 532,00 € 07.04.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0171/16 elektrina za 4/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0168/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0167/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,50 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0169/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0172/16 telefonne poplatky za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,72 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0173/16 telefonne poplatky za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,33 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra