Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0331/16 | telekomunikačné poplatky za 6/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,16 € | 12.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 17,27 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/16 | vodné,stočné za 6/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 167,17 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/16 | za upratovačské práce 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/16 | za prenájom dávkovača vody za 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/16 | za služby PO za mesiac 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/16 | telekomunikačné poplatky za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,22 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/16 | opakovaná dodávka elektriny za 7/2016 Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 08.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/16 | mesačný poplatok za prenájom kopírky - za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/16 | telekomunikačné poplatky za 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,73 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/16 | opakovaná dodávka plynu Rača za 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/16 | opakovaná dodávka plynu Farského za 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/16 | opakovaná platba za plyn Harmincová za 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/16 | členský príspevok za r 2016 v SZPCC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 01.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/16 | stravné za zamestnancov za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 313,65 € | 30.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/16 | Dodávka, demontáž, montáž plastových okien na EP Harmincová 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KBK plus s.r.o. | 47022451 | 3 569,22 € | 29.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 90,00 € | 29.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/16 | pedagogické tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 133,93 € | 28.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/16 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 120,56 € | 27.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra |