Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0087/16 | predplatné za časopis Gastro za r 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROPRESS s.r.o. | 45954691 | 75,00 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0086/16 | za služby počít. siete SANET za 1-3/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0085/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 26,40 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0084/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 146,15 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0083/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 18.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0082/16 | odborná literatura | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 29,80 € | 18.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0081/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 149,80 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0080/16 | za správu servra 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0079/16 | služby za výkon BTS a PZS za 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0077/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 39,46 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0076/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 315,66 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0078/16 | vyúčtovacia faktúra elektriny za 1/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,80 € | 15.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0073/16 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 27,22 € | 11.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0074/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 114,39 € | 11.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0072/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 108,17 € | 10.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0071/16 | telefónne poplatky Harmincova 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,33 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0075/16 | vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -16 066,62 € | 09.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0069/16 | El.energia Harmincova 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 807,40 € | 08.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0070/16 | odvoz odpadu 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 08.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0064/16 | propagačný materiál školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 70,74 € | 08.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra |