Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0169/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0172/16 telefonne poplatky za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,72 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0173/16 telefonne poplatky za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,33 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0166/16 nákup vajec pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0165/16 nákup vajec pe PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0164/16 dodávka vody za 3/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 142,66 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0162/16 nákup kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava 11790547 129,99 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0161/16 preddavok elektriny za 4/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 07.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0163/16 telefonné poplatky za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,37 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0160/16 za služby BTS, PZS za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0159/16 za služby v oblasti PO za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0158/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 104,76 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0151/16 oprava motorového vozidla Š Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Matlovič s.r.o. 31326536 1 414,09 € 05.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0157/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 05.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0156/16 opakovaná dodávka plynu Farského za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0155/16 opakovaná dodávka plynu OV Rača za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0154/16 prenájom kopírovacieho stroja za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0153/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0152/16 opakovaná dodávka plynu za 4/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0149/16 mesačný nájom dávkovača vody za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.04.2016 22.04.2016 Faktúra