Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0293/16 správa servera za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 16.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0294/16 Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 23 454,56 € 16.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0292/16 nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 166,80 € 16.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0291/16 daň nehnuteľnosti za rok 2016 - telocvičňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 32,75 € 16.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0289/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 89,96 € 16.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0290/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 426,72 € 14.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0288/16 inšpekcia a čistenie kanalizácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Eva Fratričová 34983848 325,21 € 14.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0287/16 poplatok za odvoz smeti za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 14.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0282/16 preddavok na elektrinu OV Rača za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 13.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0286/16 telefonné poplatky za 5/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,84 € 10.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0285/16 nákup surovín pre OV Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 10.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0284/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 160,41 € 09.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0283/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 34,62 € 09.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0280/16 vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 676,28 € 08.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0279/16 vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 75,97 € 08.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0278/16 za výkon BTS a PZS za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0277/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 51,30 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0276/16 telefonné poplatky za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,71 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0275/16 nákup telefonu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 67,50 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0273/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 50,15 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra