Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0564/15 | záloha plyn Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/15 | záloha plyn Harmincova 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 62,39 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 122,70 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 103,90 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 135,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/15 | upratovacie práce 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/15 | stravné 12/2015 Hramincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,16 € | 01.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/15 | záloha plyn Harmincova 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/15 | záloha plyn Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/15 | záloha plyn Rača 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/15 | telefónne poplatky Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 129,13 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/15 | telefónne poplatky Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,90 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/15 | upratovacie práce 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 01.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/15 | prenájom dávkovača vody 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 354,65 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0573/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |