Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0069/16 El.energia Harmincova 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 807,40 € 08.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0070/16 odvoz odpadu 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.02.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0064/16 propagačný materiál školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 70,74 € 08.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0066/16 vodné stočné Harmincova 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 115,91 € 08.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0061/16 poplatky za mobily 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,47 € 08.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0057/16 záloha el.energia Farského 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 08.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0058/16 propagačný materiál školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bc.Juraj Mašlaň 40678377 600,00 € 08.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DF-42/0068/16 telefónne poplatky Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 119,34 € 05.02.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0067/16 služby PO 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0063/16 vybavenie do kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 115,26 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0062/16 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 67,50 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0059/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 90,00 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0065/16 doprava Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Synerta Transport s.r.o. 46670751 735,00 € 05.02.2016 17.02.2016 Faktúra
DF-42/0046/16 El.energia Farského 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 341,11 € 04.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0056/16 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 33,26 € 04.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0055/16 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 93,71 € 04.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0047/16 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 106,00 € 04.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0045/16 PZP auta Fiat Ducato r.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 155,07 € 04.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0052/16 servisná prehliadka Fiat Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Matlovič s.r.o. 31326536 183,28 € 03.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0051/16 STK + EK Fiat Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Matlovič s.r.o. 31326536 85,00 € 03.02.2016 01.03.2016 Faktúra