Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0391/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | METRO Cash Carry SR s.r.o | 45952671 | 446,94 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0413/15 | nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517745 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 709,01 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/15 | nákup ochranných pracovných pomôcok pre POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | 267,58 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/15 | hav.poistenie Fiat Doblo 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GROUPAMA, poisťovňa,a.s. | 35862131 | 316,84 € | 16.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 92,40 € | 16.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/15 | účastnícky poplatok za seminár Aktuálne zmeny v zákone 317/2009 Z.z. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/15 | za dodávku vody na OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 124,82 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/15 | nákup baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 136,33 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/15 | zálohová platba elektriny OV Rača za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/15 | oprava elektromotora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stojkovič Vlastislav | 32816791 | 85,50 € | 14.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/15 | náknákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 29,99 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 59,98 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/15 | nákup zariadenia - chladničky a mrazničky do gastronomickej prevádzky - EKS zml. č. Z201520439 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 2 850,00 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/15 | poplatok za seminár Podlimitné zákazky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 560,00 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0390/15 | za telekomunikačné služby - Harmincová, 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,66 € | 09.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,90 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/15 | poplatok za elektrinu - Harmincová za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 505,99 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |