Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0607/15 | nárezový stroj EASY 300P | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 1 699,20 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 74,97 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 142,92 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/15 | vodné stočné Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 124,82 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 202,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/15 | seminár PAM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/15 | služby BTS 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 142,92 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/15 | správa servera 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 225,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/15 | poistenie podnikateľov 1-7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 202,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 74,97 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/15 | seminár PAM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/15 | vodné 11/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 104,45 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/15 | voda Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 430,75 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/15 | vrátenie gastrolístkov r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -44,10 € | 14.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/15 | suroviny pre CV + PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 106,87 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/15 | vodné stočné Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 124,82 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 95,53 € | 10.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/15 | prenájom kopírovecieho stroja 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 286,38 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |