Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6683

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0578/16 poplatok za OLO 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0577/16 za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0575/16 vyúčtovanie elektriny za 11/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 126,99 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0582/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 5,52 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0574/16 nákup osobného motorového vozidla - EKS KZ Z201643508_Z Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Todos Bratislava s. r.o. 31319823 23 952,60 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0573/16 nákup baliaceho materiálu pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 206,11 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0572/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0571/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 193,74 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0569/16 kalendáre na r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 129,08 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0570/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 75,60 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0567/16 havarijné poistenie MV Octavia - za 8.12.2016-7.12.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 378,00 € 08.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0586/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 52,92 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0588/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 190,20 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0587/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0568/16 stavebné práce v stolovni a maľovanie v cukrárenskej dielni v objekte školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stasyko s.r.o. 35856939 1 200,99 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0566/16 poistenie MV Octavia - PZP za 7.12.2016-6.12.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,05 € 07.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0589/16 telefonne poplatky za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 101,54 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0556/16 správa servera za 11/2016 a práce vrámci IS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 1 590,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0560/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 123,48 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0559/16 prenájom za kopírovacie zariadenie za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra