Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0117/16 telekomunikačné služby za 2/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,91 € 08.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0123/16 vodné za február 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 127,06 € 08.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0118/16 poplatok za odvoz odpadu za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0116/16 za služby v oblasti PO za mesiac 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0112/16 telekomunikačné služby za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 127,60 € 07.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0121/16 správa servra a služby IT v mesiaci 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 225,00 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0113/16 za telekomunikačné služby Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 265,86 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0109/16 opakovaná dodávka elektriny za obd. 3/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 04.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0111/16 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 89,96 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0110/16 za výkon BTS a PZS za obd. 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0097/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,00 € 02.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0104/16 nákup drobného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 11,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0103/16 prenájom kopírovacieho stroja za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 75,32 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0099/16 prenájom dávkovača vody za obd 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0095/16 Upratovačské práce za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0106/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0105/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 146,38 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0102/16 opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 OV Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0101/16 opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0100/16 opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra