Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0283/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 54,00 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0275/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0276/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 168,48 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0282/15 vyhotovenie videozáznamu akcie Deň izraelskej kuchyne a Maturitné skúšky 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 300,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0281/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,80 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0280/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0278/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 87,05 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0277/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0274/15 poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 1.1.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 15.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0286/15 členský príspevok na rok 2015 - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohosp. a rozvoj vidieka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 12.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0273/15 hygienické potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 OFFICE STAR s.r.o. 46323546 74,99 € 12.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0272/15 čistiace a leštiace prostriedky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 203,98 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0271/15 nákup oblečenia na súťaž Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZEDA s.r.o. 36225185 114,80 € 11.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0268/15 elektrina záloha Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0269/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 98,65 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0270/15 telekomunikačné služby 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,70 € 10.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0254/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0255/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 30,48 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0256/15 dodávka zemného plynu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.06.2015 Faktúra