Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0306/17 | dobropis k fa č 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CuPo s.r.o | 44081090 | -19,00 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 58,14 € | 16.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/17 | vodné ,stočné za 5/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 337,15 € | 15.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 151,70 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 66,76 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,15 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/17 | nákup kancelárskej techniky - tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 248,40 € | 15.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/17 | nákup surovn pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 21,24 € | 14.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/17 | poplatok za seminár "Elektronické schránky PO" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 48,00 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/17 | upratovačské práce za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 13.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/17 | upratovačské práce za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 13.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/17 | nákup hygienických prípravkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 23,71 € | 12.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/17 | nákup kytíc -učebná pomôcka na projekt Medzinárodná kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Gustáva Čejku | 31817483 | 100,00 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/17 | za výkon BTS a PZS za obd. 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 112,32 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 48,31 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/17 | poplatok za odvoz OLO za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/17 | vyúčtovanie za dodávku elektriny Rača 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,15 € | 08.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |