Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0236/15 | obedy zamestnancov za 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 196,80 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0237/15 | predplatné za časopis Apetit | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 19,12 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0244/15 | stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 66,15 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0243/15 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 01.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0234/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 283,00 € | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0241/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 28.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0242/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 63,67 € | 28.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0240/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 68,00 € | 28.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0238/15 | vodné za obd 4/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 79,74 € | 28.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0231/15 | školenie zákon č. 307/2014 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 28.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0239/15 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 144,00 € | 28.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0235/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 27,48 € | 27.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0233/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 71,52 € | 27.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0229/15 | poistenie majetku - notebookov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 72,58 € | 25.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0230/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,66 € | 22.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0228/15 | správa servra 04/2015, inštalácia antivíru, Asc agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 250,00 € | 21.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0224/15 | vodné za obd 4/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 361,66 € | 21.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0225/15 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 - telocvična | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 32,75 € | 20.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0227/15 | za služby počítačovej siete SANET za obd. 4-6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0226/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |