Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0162/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 47,38 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0159/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 142,80 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0154/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0157/15 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KAMIKO - HYGIENE s.r.o 45965340 144,00 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0158/15 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Intervia s.r.o 44534582 99,98 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0155/15 vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcií Deň talianskej a gréckej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 300,00 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0156/15 elektrina za 3/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 926,68 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0153/15 záloha za pobyt počas výjazdového zasadnutia pedagogickej rady Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 INTER ZNOJEMIA Group,a.s. 26910420 2 212,72 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0151/15 deratizácia a dezinfekcia objektov školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 13.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0152/15 vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 3/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 242,42 € 10.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0147/15 telefónne poplatky Orange za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,60 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0146/15 poplatok za odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 364,98 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0148/15 telefónne poplatky - Harmincová za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,03 € 09.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0150/15 nákup tonerov do tlačiarní Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 52,80 € 09.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0142/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0135/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0136/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0137/15 zálohová platba za plyn - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0141/15 za prenájom kopírovacieho stroja 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0140/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra