Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0324/15 | správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 325,00 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/15 | opakovaná dodávka plynu za 7/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/15 | opakovaná dodávka plynu za 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/15 | mesačná záloha na plyn za 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/15 | upratovačské práce za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/15 | nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/15 | mesačný prenájom dávkovača vody za 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/15 | Nákup tlačív pre školský rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 223,78 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 48,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 75,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/15 | výroba objednávkových formulárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MY3, s.r.o. | 35732610 | 177,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/15 | obedy pre zamestnancov za jún 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 250,10 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/15 | servis kopírovacieho stroja jún 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 29.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/15 | vyhotovenie videozáznamu záverečnej skúšky - kuchár, čašník, servírka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 150,00 € | 29.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/15 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 171,64 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 25.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/15 | oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 46,80 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 61,43 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/15 | vybavenie školského technologického centra Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROLUX s.r.o. | 36413186 | 91,39 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/15 | prefakturácia voda za 5/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 78,61 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |