Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6113

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0269/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 98,65 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0270/15 telekomunikačné služby 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,70 € 10.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0254/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0255/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 30,48 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0256/15 dodávka zemného plynu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0257/15 dodávka zemného plynu Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0258/15 dodávka zemného plynu Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0262/15 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0263/15 telefonické služby Orange Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,88 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0264/15 služby požiarnej ochrany 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0265/15 prenájom kopírovacieho stroja 5/5015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 83,99 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0267/15 výkon BTS 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0261/15 dodávka elektriny Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 764,08 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0260/15 dodávka elektriny Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 118,73 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0259/15 dodávka elektriny Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0266/15 členské 2015 Slov. zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0248/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 121,76 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0249/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 29,48 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0251/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,58 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0253/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 170,03 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra