Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0023/17 | vodné stočné za 12/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 320,46 € | 25.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 24.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/17 | seminár PAM 32.00 zo dňa 20.1.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/17 | nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,56 € | 23.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/17 | stravné lístky Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 23.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/17 | predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0633/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za 2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -21 191,28 € | 19.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 49,09 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/17 | za prenájom dávkovača vody na obd 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 112,18 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/17 | nákup učebných pomôcok pre OV cukrár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CuPo s.r.o | 44081090 | 95,38 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/16 | vodné stočné za 12/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 189,47 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0635/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za r 2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 779,21 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0634/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 376,50 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/17 | havarijné poistenie MV FIAT Ducato za obd. 20.2.2017-19.8.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 141,25 € | 17.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 36,36 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/17 | oprava elektrického ohrievača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o | 47485973 | 45,22 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra |