Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6113

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0125/15 správa servera 02/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 25.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0124/15 refakturácia vodného za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 79,74 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0123/15 vodné za obd 2/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 380,63 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0121/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 146,23 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0119/15 kontrola a čistenie komína ,dymovodu, vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 20.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0120/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 131,17 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0122/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 233,30 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0118/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 55,87 € 18.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0117/15 nákup surovín a baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 220,02 € 18.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0116/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 74,53 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0115/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 52,52 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0114/15 nákup baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 74,00 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0113/15 účtovnícke a rozpočtárske práce za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0111/15 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 75,08 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0112/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 66,15 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0108/15 predplatné za časopis PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMP, spol. s r.o. 35947080 26,40 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0107/15 telefónne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 162,70 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0106/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DF-42/0110/15 technická pomoc k programu CAIS-BAKERY Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Blažek Pavel 17470412 24,00 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0109/15 kvetinové aranžmány Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Gustáva Čejku 31817483 45,00 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra