Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6113

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0041/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,96 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0031/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 199,00 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0045/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 166,01 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0040/15 poplatok za telefónne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 266,86 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0039/15 platba za dodávku tovaru - surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 274,86 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0038/15 zálohová platba za plyn na Harmincovej 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0037/15 zálohová platba za plyn na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0036/15 zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0032/15 správa servera 01/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0069/15 upratovacie práce za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0034/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0033/15 zálohová platba za elektrinu Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0049/15 nákup vajec pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0035/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 50,98 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0030/15 mesačný prenájom dávkovača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0029/15 pramenitá voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0028/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 155,44 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0050/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 28,51 € 02.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0027/15 Fakturujeme Vám za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 80,00 € 02.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0025/15 stravné lístky (Mladenek) za 2/2015 19 ks, starvné lístky (Mládenek) za 2/2015 19ks, stravné lístky (Mládenek) za 2/2015 19 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 59,85 € 30.01.2015 23.03.2015 Faktúra