Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0547/15 upratovacie práce 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0588/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 01.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0566/15 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 43,20 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0567/15 prenájom dávkovača vody 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0548/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 354,65 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0573/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0548/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 354,65 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0552/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 271,86 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0571/15 služby PO 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0583/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0577/15 odvoz odadu 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0559/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 67,92 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0558/15 vodné stočné 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 381,70 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0556/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 9,36 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0555/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 135,00 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0572/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 62,39 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0551/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 122,70 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0585/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o 46170286 92,78 € 26.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0584/15 servis plyn.kotolne v Rači Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 REGULATERM s.r.o. 35694858 201,60 € 26.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0562/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 302,05 € 26.11.2015 22.12.2015 Faktúra