Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0183/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 145,80 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0182/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0181/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 168,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0174/15 nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 160,00 € 21.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0173/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 279,63 € 21.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0160/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 15,24 € 21.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0169/15 refakturácia vodného za 3/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 84,23 € 20.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0165/15 súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Strední škola hotelova a služeb 47934832 97,25 € 17.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0164/15 správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 200,00 € 17.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0161/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 132,29 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0163/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 56,70 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0162/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 47,38 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0159/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 142,80 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0154/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0157/15 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KAMIKO - HYGIENE s.r.o 45965340 144,00 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0158/15 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Intervia s.r.o 44534582 99,98 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0155/15 vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcií Deň talianskej a gréckej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 300,00 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0156/15 elektrina za 3/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 926,68 € 14.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0153/15 záloha za pobyt počas výjazdového zasadnutia pedagogickej rady Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 INTER ZNOJEMIA Group,a.s. 26910420 2 212,72 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0151/15 deratizácia a dezinfekcia objektov školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 13.04.2015 26.05.2015 Faktúra