Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0144/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 97,20 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 145,80 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/15 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 107,99 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 199,91 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/15 | poplatok za seminár PAM30.01 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/15 | správa servera 02/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/15 | refakturácia vodného za 2/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 79,74 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/15 | vodné za obd 2/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 380,63 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 146,23 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/15 | kontrola a čistenie komína ,dymovodu, vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 131,17 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 233,30 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 55,87 € | 18.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/15 | nákup surovín a baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 220,02 € | 18.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 74,53 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 52,52 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/15 | nákup baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/15 | účtovnícke a rozpočtárske práce za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/15 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 75,08 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |