Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6113

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0228/15 správa servra 04/2015, inštalácia antivíru, Asc agenda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 250,00 € 21.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0224/15 vodné za obd 4/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 361,66 € 21.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0225/15 Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 - telocvična Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 32,75 € 20.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0227/15 za služby počítačovej siete SANET za obd. 4-6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0226/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0221/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 80,78 € 18.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0223/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 112,38 € 18.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0222/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 18.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0217/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0220/15 nákup hrubostenných karáf s vypieskovaným a logom a textom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 873,00 € 15.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0219/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 84,66 € 14.05.2015 17.06.2015 Faktúra
DF-42/0214/15 upratovacie práce za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0209/15 za výkon BTS za obdobie 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0216/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 164,95 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0215/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 176,09 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0210/15 poplatok za odvoz komun. odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0218/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 77,88 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0213/15 elektrina za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 83,88 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0212/15 elektrina za 4/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 839,51 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0211/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,84 € 11.05.2015 11.06.2015 Faktúra